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专 项 审 核 报 告

国浩核字[201]210C0038号

北京市朝阳区春雪培训学校董事会:

按照北京市民办教育机构法人注册年检及年度评估的有关要求,我们对北京市朝阳区春雪培训学校(以下简称春雪培训学校)的下述办学情况进行了审核.根据有关规定真实,完整地提供相关资料是春雪培训学校管理当局的责任,我们的责任是在实施审核工作的基础上对下述办学情况发表审核意见.

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》实施审核工作.在审核过程中,我们主要实施了检查记录和文件,询问以及分析程序.

现将审核结果报告如下:

一,基本情况

(一)春雪培训学校为2005年成立的民办非企业单位,经北京市朝阳区教育委员会批准换取了《中华人民共和国民办学校办学许可证》,于2016年5月12日在北京市朝阳区民政局依法登记换取《民办非企业单位(法人)登记证书》.

(二)开办资金50万元,由举办者朱雪萍投入,并于2005年7月15 日经北京文信会计师事务所出具文信验字(2005)第030号验资报告验证确认,非国有资产占100%.

法定代表人朱雪萍,

举办者朱雪萍,

开办资金 50万元,

业务范围文化教育培训,

登记地址:北京市朝阳区东三环南路2号恋日国际嘉园18栋,

(三)春雪培训学校组织机构及人员构成:

1,组织机构:实行董事会领导下的校长负责制.

2,人员构成:

现有教学班数:11个,

学生总人数:人,

教职工总人数:3 人,其中专职3人,

3,财务人员人,其中由周雪梅担任财务主管会计(有会计证,无职称),专职出纳(有会计证,无职称).

二,财务情况

(一)相关财务,资产管理和票据管理制度的建立情况

春雪培训学校建立了财务管理制度:包括****管理制度,银行存款和支票管理制度,****使用,管理制度,固定资产管理制度,会计档案管理制度等,制度建设情况较好.

(二)资产,负债情况

春雪培训学校截至201年12月31日,资产总额元,负债总额元,净资产合计元,(其中:非限定性净资产-开办资金500,000.00元,历年结余元,发展基金元).期末净资产总额比开办资金多元,201年净资产总额与201年相比增加元,增长幅度为%.

截至201年12月31日货币资金元,其中****元,银行存款元.

春雪培训中心开户银行共计1个,具体见下表

银行名称****性质期末余额中国农业银行股份有限公司

北京光华路支行11-042701040005897基本账户

(三)春雪培训学校筹措办学资金来源

201年1月1日至201年12月31日收入总额元,非限定性提供服务收入.

(四)春雪培训学校办学经费使用情况

1,成本费用情况

201年1月1日至201年12月31日成本费用总额元,其中非限定性业务活动成本元,占成本费用总额的%,非限定性管理费用元,占成本费用总额的%,非限定性其他费用元,占成本费用总额的%,非限定性费用占成本费用总额的%.成本费用中公用部分合计元,占成本费用总额%,人员部分合计元,占成本费用总额%.注:成本费用明细详见附件3.

2,对外投资情况:无

3,往来情况

债权

债权账龄明细表

账龄应收款项1年以内1-2年.002-3年.00合 计大额债权情况

单位名称及业务内容金额会计科目占本科目%账龄大山子房租押金20,954.00其他应收款%2-3年10,212.16其他应收款%1年以合 计

(五)待摊费用

项目期初余额本期增加本期减少期末余额房租815,180.02559,591.73395,338.69广告费12,529.00物业费25,550.0018,250.00技术服务费60,000.00合 计871,509.02657,670.73413,588.69

(六)预提费用

项目期初余额本期增加本期减少期末余额30,833.3430,833.34合 计30,833.34

(七)春雪培训学校对受教育者收取费用的项目和标准已到发改委进行收费备案并公示情况.(单位:元)

项目培训班名称 收费标准项目培训班名称收费标准班00.00 零基础实操班00.00会计岗班00.00财务软件班00.00会计班1,000.00会计班600.00实操班00.00会计初级职称班00.00 会计2,000.00会计中级职称1,280.00班1000.00实账指导班100.00

(八)提取发展基金及使用情况

春雪培训学校的举办者要求取得合理回报,应按不低于年度净收益25%的比例提取发展基金,本年度春雪培训学校净收益元,应计提发展基金元,已提取发展基金12,363.74元.

本年度春雪培训学校未使用发展基金.

(九)春雪培训中心接受捐赠财产情况:无.

(十)接受和使用政府补助收入的情况:无.

(十一)国有资产,公办学校参与举办民办学校情况

本年度春雪培训学校无国有资产,公办学校参与举办民办学校的情况存在.

(十二)固定资产

1,固定资产原价

固定资产类别期初数本期增加本期减少期末数办公设备.862,399.00160,251.86运输设备1,658,800.001,658,800.00合 计.861,661,199.001,819,051.862,累计折旧


本篇论文来自:http://www.svfree.net/zhicheng/463648.html

固定资产类别期初数本期增加本期减少期末数本年计提数办公设备11,568.60127,300.6211,568.60运输设备52,528.6652,528.6652,528.66合 计64,097.26179,829.2864,097.26 3,固定资产净值

期初数本期增加本期减少期末数42,120.84.0064,097.261,639,222.58春雪培训学校固定资产按5%预留残值,计提折旧采用平均年限法,经测算本年计提折旧正确.

本次审核对固定资产了进行抽查盘点,固定资产抽查金额合计元,占固定资产总额的%.

(十三)存货

存货类别期初数本期增加本期减少期末数品25,850.0045,270.00合 计25,850.0045,270.00春雪培训学校存货购入按实际成本计价,出库按实际成本摊销.


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(十四)各项

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税费缴纳情况

税 种缴纳金额营业税城市建设维护税教育费附加企业所得税个人所得税地方教育费附加2,523.21车辆购置税138,800.00合 计注:各项税费以税务部门认定为准.

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(十)

本报告仅供春雪培训学校****法人年检工作时使用,不得用于其他用途.

(此页无正文)

附件:1,201年12月31日资产负债表

2,201年度业务活动表

3,201年度成本费用明细表

4,201年度****流量表

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